三措并举强内控 筑牢根基促发展

——我校扎实推进内部控制体系建设

为深入贯彻党的二十届四中全会关于完善党和国家监督体系、加强权力运行规范和监督的战略部署，全面提升学校治理体系和治理能力现代化水平，学校党委、行政以内部控制的“机制调整、协同联动、培训赋能”三个核心为抓手，打出一套推进内部控制体系建设的“组合拳”，通过系统排查内控风险、强化权力运行制约，为学校高质量发展筑牢制度根基，确保党的教育方针和决策部署在校园落地见效。

学校高度重视内控体系顶层设计，调整完善内部控制工作领导小组，明确领导小组统筹决策、财务处牵头协调、各部门分工落实的三级责任体系，确保内控工作“有人抓、有人管、有人督”，从组织架构上为内控工作高效推进提供支撑；打破部门壁垒，建立“财务处牵头+业务部门主责+审计评价、纪检监督”的协同机制。财务处牵头编写内部控制工作手册、审计处梳理近两年内控执行情况，针对预算、收支、采购等高风险领域，建立“问题、责任、整改”三张清单；深化培训赋能，提升内控专业能力，有效提升全员内控意识和业务能力。

下一步，学校将持续完善内控闭环管理机制，持续强化内控执行监督，定期开展 “回头看” 工作，及时发现并解决内控执行过程中出现的新问题，不断完善内控管理制度体系，推动内控建设从合规达标向提质增效转变。

2026年1月7日